1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-191-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO SANTA SABINA (FEBRERO 2023) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-9-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 (CDP N°88-23) del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación O`Higgins 1256 Comuna Concepción Impuesto 59466,2 Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Dalver Ltda Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DAL R.U.T. 79.504.040-4 Sucursal Distribuidora Dalver Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 6 Unidad JABON LIQUIDO 5 LITROS   $ 2.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980 14111703 Toallas de papel 50 Paquete TOALLA DE PAPEL BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS   $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.000 $ 299.000

Total Neto	$ 312.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.466
TOTAL OC	$ 372.446