1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-1932-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra LAPIZ CON LOGO CESFAM JUAN SOTO FERNANDEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-292-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 21850 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2012 Título Descripción Despacho.- DESPACHAR A: O`HIGGINS  #  1256, CONCEPCIÓN-CENTRO CONTACTO:  SRA. MARÍA LUISA CÁCERES BODEGA CENTRAL LOGÍSTICA  1 er. PISO.- FONO: (41) 2449231 HORARIO:  LUNES A VIERNES DE 09:00 A 16:00 HORAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor amaropublicidad Razón Social MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ R.U.T. 13.494.806-k Sucursal amaropublicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 1000 Unidad LAPICES PASTA ARMAZÓN COLOR AZUL CON LOGO IMPRESO 1/0 COLOR BLANCO. SE ADJUNTA MODELO REFERENCIAL.   $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000

Total Neto	$ 115.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.850
TOTAL OC	$ 136.850