1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-196-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION AMBULANCIA (SAPU LZO. ARENAS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-177-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 8094,95 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO GOMEZ Y COMPANIA LIMITADA Razón Social FERNANDO GOMEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.873.420-2 Sucursal FERNANDO GOMEZ Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad CAMBIO DE PALANCA DE FRENO DE MANO, DE AMBULANCIA SAPU LORENZO ARENAS , PATENTE: XV- 42-12.- MODELO BESTA 2.7, COLOR BLANCO, MARCA KIA . MANO DE OBRA ($ 23.800), TOTAL REPUESTOS ($ 26.900), ORDEN DE TRABAJO N.59723 $ 42.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.605 $ 42.605

Total Neto	$ 42.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.095
TOTAL OC	$ 50.700