1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-198-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO (FEBRERO 2023) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-9-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 (CDP Nº93-23) del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación O`Higgins 1256 Comuna Concepción Impuesto 25842,66 Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA R.U.T. 76.046.716-2 Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 58 Unidad TRAPERO MICROFIBRA CON OJAL   $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.142 $ 52.142 12181501 Ceras sintéticas 14 Unidad CERA AUTO AEROSOL 360 CC   $ 2.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.862 $ 29.862 47131603 Esponjas 290 Unidad ESPONJA AMARILLO VERDE DUO   $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.860 $ 38.860 10191509 Insecticidas 10 Unidad INSECTICIDA AEROSOL 360 CC   $ 1.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.150 $ 15.150

Total Neto	$ 136.014
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.843
TOTAL OC	$ 161.857