1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-1981-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FARMACIA-2421-5-LQ17. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-5-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 559261,2 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181702 Adaptadores, cables o electrodos de electrocardiog 600 Unidad ELECTRODO DESECHABLE ADULTO.   $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.480 42171917 Estuches o bolsas de primeros auxilios para los se 3000 Kit KIT DE CURACIÓN DESECHABLE ESTÉRIL (1 pinza anatómica, 1 pinza quirúrgica, 1 tijera quirúrgica, 1 bandeja dura,1 apósito 10 x 10, 3 torulas gasa).   $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.910.000 $ 2.910.000

Total Neto	$ 2.943.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 559.261
TOTAL OC	$ 3.502.741