1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-2008-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO (NOVIEMBRE 2022) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-9-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación O`Higgins 1256 Comuna Concepción Impuesto 29579,96 Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICMAR LTDA Razón Social VENTAS NACIONALES E INTERNACIONALES ON LINE LIMITA R.U.T. 76.686.282-9 Sucursal RICMAR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 16 Unidad PAÑO DE SACUDIR   $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.472 $ 3.472 47131605 Cepillos de limpieza 70 Unidad ESCOBILLA DE UÑA   $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.300 $ 13.300 47131803 Desinfectantes domésticos 96 Unidad DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC   $ 1.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.912 $ 138.912

Total Neto	$ 155.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.580
TOTAL OC	$ 185.264