1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-2010-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE CASILLAS Y CORREOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-240-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 83873,22 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC CONCEPCION - Casa Matriz Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC CONCEPCION - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221517 Unidades de observación del servicio de equipos de 1 Unidad FACTURA ELECTRONICA N.70960 (28/11/2013) SERVICIO DE CASILLAS DE CORREO MES DE NOVIEMBRE 2013 ARRIENDO DE 776 CASILLAS VALOR UF $23.233,56.- SERVICIOS DE CASILLAS DE CORREO MES DE NOVIEMBRES 2013 ARRIENDO DE 776 CASILLAS $ 441.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.438 $ 441.438

Total Neto	$ 441.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.873
TOTAL OC	$ 525.311