1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-206-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO (LIC. 2421-9-LQ21) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-9-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación O`Higgins 1256 Comuna Concepción Impuesto 18449,76 Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL Razón Social VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L. R.U.T. 76.100.933-8 Sucursal VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 12 Unidad CERA LIQUIDA INCOLORA 900ML   $ 1.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.104 $ 16.104 47131805 Limpiadores de uso general 90 Unidad LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 ML   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000

Total Neto	$ 97.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.450
TOTAL OC	$ 115.554