1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-2069-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra COFFEE BREAK (CESFAM PEDRO DE VALDIVIA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 58995 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2013 Título Descripción CONTACTO CONTACTO: Sandra Lamas Directora Cesfam Pedro de Valdivia Teléfono: 244 9602 / 9601 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GOURMELETS Razón Social MARCELA ALEJANDRA ESPINOZA MORIN R.U.T. 13.307.032-k Sucursal GOURMELETS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 45 Unidad no definida SERVICIO DE COFFEE BREAK SEGUN COTIZACION ADJUNTA, A REALIZARSE EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2013 A LAS 14:00 HRS   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.500 $ 310.500

Total Neto	$ 310.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.995
TOTAL OC	$ 369.495