1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-2193-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO JUAN SOTO FERNANDEZ (DICIEMBRE 2022) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-9-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación O`Higgins 1256 Comuna Concepción Impuesto 78115,08 Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 22 Unidad TOALLA DE PAPEL INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA 200 HJS 16 UNIDADES   $ 13.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.706 $ 299.706 46181504 Guantes protectores 42 Paquete GUANTES MULTIUSO MEDIANOS 6 UNIDADES   $ 2.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.426 $ 111.426

Total Neto	$ 411.132
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.115
TOTAL OC	$ 489.247