1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-2401-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TELECOMUNICACIONES DATOS Y VOZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-148-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 361053,96 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA R.U.T. 78.703.410-1 Sucursal TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111501 Servicio telefónico local 4 Unidad ANEXO CONTRATO LIC. 2421-148-LP12 DE LOS SERVICIOS "PROYECTO SERVICIO DE INTERNET EN SERRANO Nº567", PARA CESFAM OHIGGINS. CUOTA 7-8-9-10.- S/ FACTURA ELECTRONICA Nº 3.763.650-- ANEXO CONTRATO LIC. 2421-148-LP12 DE LOS SERVICIOS "PROYECTO SERVICIO DE INTERNET EN SERRANO Nº567", PARA CESFAM OHIGGINS. CUOTA 7-8-9-10.- S/ FACTURA ELECTRONICA Nº 3.763.650-- $ 475.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.284 $ 1.900.284

Total Neto	$ 1.900.284
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 361.054
TOTAL OC	$ 2.261.338