1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-241-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 24-05-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFFE BREAK 2421-111-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-111-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2011 Título Descripción Observaciones El servicio de Coffee Break debe ser realizado según el desglose del archivo adjunto en la licitación. El contacto para la realización del break: * En la USS:  Lorena Manosalva 2 40 00 30 (Encargada de Sede) * Relatora del Curso: Ximena Nievas 2 275 426 (Móvil) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Catania Ltda. Razón Social SOCIEDAD YANEZ Y ARRATIA LIMITADA R.U.T. 76.010.726-3 Sucursal Catania Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida SERVICIO DE COFFEE BREAK DURANTE TRES DIAS(20 BREAKS POR DIA) VER ARCHIVO ADJUNTO.   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500