1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-2473-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE LICITACIÓN 2421-5-LQ17. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-5-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 36575 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pronomed Ltda Razón Social IMPLEMENTOS ACCESORIOS INSTRUMENTOS E INSUMOS MEDI R.U.T. 76.286.670-6 Sucursal Pronomed Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281706 Lubricantes de instrumentos 5 Frasco LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL EN SPRAY.   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500 42281604 Desinfectantes de la superficie médica 6 Frasco LIMPIADOR DE SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE C/SALES CALCAREAS 50 ML. CON ROCIADOR.   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 192.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.575
TOTAL OC	$ 229.075