1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-255-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2421-189-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio mantención vehículo DAS Proveniente de Licitación 2421-189-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna -1 Impuesto 71719,3 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERNANDO GOMEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.873.420-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Reparación de tren delantero o trasero Mantención y reparación vehículo según detalle adjunto $ 377.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.470 $ 377.470

Total Neto	$ 377.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.719
TOTAL OC	$ 449.189