1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-2600-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2018 Nombre de la Orden de Compra VELCROS Y LAMINA NEOPRENO D.A.S Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-67-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 31350 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ARCENIO Razón Social LUIS BOHLE ANTIÑIRRE R.U.T. 8.554.521-3 Sucursal LUIS ARCENIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241506 Material ortopédico de vendado de férulas 3 Unidad Velcro 5 cms x 9,1 mts adhesivo (Tipo o Similar Hook and Loop) Velcro 5 cms x 9,1 mts adhesivo Tipo o Similar Hook and Loop $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 42241506 Material ortopédico de vendado de férulas 1 Unidad Lamina Neopreno 1,6 mm 45 x 61 cms Lamina Neopreno 1,6 mm 45 x 61 cms $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.350
TOTAL OC	$ 196.350