1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-262-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-02-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACION EQUIPOS DENTALES (ENERO 20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-44-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 64444,4444444444 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor enidora Razón Social DANIEL ARMANDO SEQUEIDA VILCHES R.U.T. 14.212.635-4 Sucursal enidora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DENTALES CESFAM (ENERO 2016) B. HONORARIO: Nº 323 DANIEL SEQUEIDA VILCHES   $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 30201903 Unidades dentales 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DENTALES Y LABORATORIO CRIM (ENERO 2016) B. HONORARIO: Nº 322. DANIEL SEQUEIDA VILCHES   $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 64.444
TOTAL OC	$ 644.444