1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-2725-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESDE 2421-20-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-20-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación O`Higgins 1256 Comuna Concepción Impuesto 157700 Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 15000 Unidad GASA NO TEJIDA ESTERIL DE 10 X 10 CM. (2 Unidad por paquete).   $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 498.000 42311511 Vendas de gasa 20000 Unidad no definida GASA NO TEJIDA ESTERIL DE 5 X 5 CM. (2 Unidad por paquete).   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 332.000

Total Neto	$ 830.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.700
TOTAL OC	$ 987.700