1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-2731-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE CASILLAS DE CORREOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-129-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 101339,45374 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2015 Título Descripción CLAUSULA SERVICIOS DE CASILLAS DE CORREOS DESDE: 2421-129-LE14 FACTURA ELECTRONICA N.10727429 MES DE SERVICIO NOVIEMBRE 10-36 CONTACTO : MARCELO SEPULVEDA BERNA E-MAIL: msepulveda @dasconcepcion.cl. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telefónica del Sur - Concepción Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A R.U.T. 90.299.000-3 Sucursal Telefónica del Sur - Concepción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221517 Unidades de observación del servicio de equipos de 1 Unidad Servicio vía Licitación PÚBLICA 2421-129-LE14, siendo adjudicada la Empresa Teléfonica del Sur S.A. con un contrato por 36 meses, que vence en Febrero 2018, los servicios "Arriendo Servicios Servidor de Correos D.A.S. Concepción ". Para funcionarios del Área funcionarios del Área Profesional y Administrativa. Servicios de Casilla de Correos, desde 2421-129-LE14, FACTURA N.10702479, MES DE PAGO NOVIEMBRE 10-36, .- $ 533.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533.366 $ 533.366

Total Neto	$ 533.366
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.339
TOTAL OC	$ 634.705