1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-2863-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE LICITACIÓN 2421-124-LQ15. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-124-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 40618,2 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CODIMED CHILE LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA R.U.T. 78.124.770-7 Sucursal CODIMED CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 50 Rollo ALGODÓN HIDROFILO PRENSADO 1 KG.   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 41113319 Analizadores de agua 7 Frasco AGUA OXIGENADA 10% 1.000 ML.   $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780

Total Neto	$ 213.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.618
TOTAL OC	$ 254.398