1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-309-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2011 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO INSUMOS FARMACIA 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-236-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 183198 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 120 Caja   Mascarilla desechable caja x 50 $ 835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.200 $ 100.200 Dediles 100 Caja   Guante p/examen latex "S" cj x 100 $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000 Dediles 300 Caja   Guante p/examen latex "XS" cj x 100 $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.000 $ 576.000 Dediles 50 Caja   Guante p/examen latex "L" cj x 100 $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 964.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.198
TOTAL OC	$ 1.147.398