1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-347-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-02-2017 Nombre de la Orden de Compra SEGURO VEHICULOS DIRECCION ADMINISTRACION DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2672-5-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 180397,02 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CLAUSULA SEGURO VEHICULO DIRECCION ADMINISTRACION DE SALUD LICITACION: 2672-5-LP15 "SE SOLICITA LA ACEPTACIÓN DE ESTA ORCOM A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MERCADO PUBLICO ANTES DE REALIZAR LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO"     5 .- Datos del Proveedor Proveedor HDI SEGUROS S.A. Razón Social HDI SEGUROS S A R.U.T. 96.534.940-5 Sucursal HDI SEGUROS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad SEGUROS GENERALES VEHICULOS D.A.S. SEGUN FACTURA Nº4537996 Y NOTA DE CREDITO Nº41243.- SEGUROS GENERALES VEHICULOS D.A.S. SEGUN FACTURA Nº4537996 Y NOTA DE CREDITO Nº41243.- $ 949.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 949.458 $ 949.458

Total Neto	$ 949.458
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.397
TOTAL OC	$ 1.129.855