1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-355-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO DAS CONCEPCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-1-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación O`Higgins 1256 Comuna Concepción Impuesto 13379,04 Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ITAHUA Razón Social Comercial Itahua Spa R.U.T. 76.096.988-5 Sucursal ITAHUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 4 Unidad PALA CON MANGO   $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.584 $ 1.584 47131803 Desinfectantes domésticos 50 Unidad DESINFECTANTE PASTILLA AZUL 48 GR   $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.700 $ 27.700 47131603 Esponjas 236 Unidad ESPONJA AMARILLO VERDE DUO   $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.340 $ 15.340 46181504 Guantes protectores 10 Paquete GUANTES MULTIUSO MEDIANOS 6 UNIDADES   $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.430 $ 21.430 47131502 Paños de limpieza 14 Unidad PAÑO DE SACUDIR   $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.282 $ 2.282 10191509 Insecticidas 2 Unidad INSECTICIDA AEROSOL 360 CC   $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080 $ 2.080

Total Neto	$ 70.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.379
TOTAL OC	$ 83.795