1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-3579-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2025 Nombre de la Orden de Compra LENTES ÓPTICOS MES MARZO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-18-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación O`Higgins 1256 Comuna Concepción Impuesto 448884,5 Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KORVISUR_SPA_CHILE Razón Social EMPRESAS KORVI SPA R.U.T. 76.690.009-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KORVISUR_SPA_CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 245 Unidad CRISTALES LENTES GRUPO I   $ 5.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.227.450 $ 1.227.450 42142902 Lentes de gafas 42 Unidad CRISTALES LENTES GRUPO II   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.000 $ 399.000 42142902 Lentes de gafas 3 Unidad CRISTALES LENTES GRUPO III   $ 18.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600 42142906 Fundas de gafas 290 Unidad ARMAZON, ESTUCHE Y PAÑO DE LIMPIEZA   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 681.500 $ 681.500

Total Neto	$ 2.362.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 448.884
TOTAL OC	$ 2.811.434