1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-377-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO SAR TUCAPEL (MARZO 2023) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-9-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 (CDP Nº182-23) del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación O`Higgins 1256 Comuna Concepción Impuesto 8135,04 Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecomark Razón Social DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL LIMITADA R.U.T. 76.104.415-k Sucursal Ecomark Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 30 Unidad CLORO CORRIENTE 1 LT   $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.240 $ 12.240 47131803 Desinfectantes domésticos 30 Unidad CLORO GEL 900 CC   $ 604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.120 $ 18.120 47131810 Productos para lavar platos 24 Unidad LAVALOZA CONCENTRADO 750 CC   $ 519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.456 $ 12.456

Total Neto	$ 42.816
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.135
TOTAL OC	$ 50.951