1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-384-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO LORENZO ARENAS (MARZO 2023) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-9-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 (CDP N°180-23) del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación O`Higgins 1256 Comuna Concepción Impuesto 82845,7 Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Papeles Industriales SPA Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 93.558.000-5 Sucursal Distribuidora Papeles Industriales SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 20 Paquete SABANILLA HOJA SIMPLE 48M 12 UNIDADES   $ 16.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.540 $ 328.540 14111704 Papel higiénico 10 Paquete PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 6X600   $ 10.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.490 $ 107.490

Total Neto	$ 436.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.846
TOTAL OC	$ 518.876