1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-393-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO LZO. ARENAS (MARZO 2023) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-9-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 (CDP N°183-23) del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación O`Higgins 1256 Comuna Concepción Impuesto 58476,3 Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 30 Unidad BOLSA DE BASURA 70 X 90 CM 10 UNIDADES   $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.920 $ 13.920 47121701 Bolsas de basura 30 Unidad BOLSA DE BASURA 80 X 110 10 UNIDADES   $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.390 $ 21.390 14111703 Toallas de papel 20 Paquete TOALLA DE PAPEL INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA 200 HJS 16 UNIDADES   $ 13.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.460 $ 272.460

Total Neto	$ 307.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.476
TOTAL OC	$ 366.246