1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-420-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2009 Nombre de la Orden de Compra POLARES FUNCIONARIOS STA SABINA DESDE 2421-162-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-162-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 82745 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grabosur Ltda Razón Social Soc. Comercial y Desarrollo Industrial Sur Ltda. R.U.T. 76.041.078-0 Sucursal Grabosur Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141707 Servicios de fabricación de trajes, chaquetas o abrigos tejidos 65 Unidad POLAR SIN MANGAS CON CIERRE EN COLOR AZUL MARINO. DOS BOLSILLOS EXTERIORES CON CIERRE Y UN BOLSILLO INTERIOR(CON CIERRE). EN LA PARTE SUPERIOR DEBE LLEVAR BORDADO EL LOGO MUNICIPAL(DE CONCEPCION) + LAS PALABRAS "SANTA SABINA".   $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.500 $ 435.500

Total Neto	$ 435.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.745
TOTAL OC	$ 518.245