1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-421-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2421-290-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio mantención equipos aire acondicionado y caldera. Proveniente de Licitación 2421-290-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna -1 Impuesto 61560 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE EDUARDO PEDREROS CARRASCO R.U.T. 10.743.380-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 mantenimiento preventivo a 01 caldera,01 manejadora de aire y 01 extractor de aire 1 Unidad mantenimiento preventivo a 01 caldera,01 manejadora de aire y 01 extractor de aire Mantención sistema ventilación/calefacción según especificaciones $ 124.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000 72102305 mantenimiento preventivo a 04 equipos A/A 4 Unidad mantenimiento preventivo a 04 equipos A/A Mantención equipos aire acondicionado según especificaciones $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 324.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.560
TOTAL OC	$ 385.560