1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-421-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION FURGON ( D.A.S) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 41918,18 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO GOMEZ Y COMPANIA LIMITADA Razón Social FERNANDO GOMEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.873.420-2 Sucursal FERNANDO GOMEZ Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad SERVICIO MANTENCION FURGON D.A.S MANTENCION SEGUN KMS , FURGON JIMBEI PPU DZ KJ-66 ORDEN DE TRABAJO 66.995 SERVICIO MANTENCION FURGON D.A.S MANTENCION SEGUN KMS , FURGON JIMBEI PPU DZ KJ-66 ORDEN DE TRABAJO 66.995 $ 220.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.622 $ 220.622

Total Neto	$ 220.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.918
TOTAL OC	$ 262.540