1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-421-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2020 Nombre de la Orden de Compra FARMACOS DESDE 2421-88-LR17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-88-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación O`Higgins 1256 Comuna Concepción Impuesto 94483,2 Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVARTIS CHILE S A Razón Social NOVARTIS CHILE S A R.U.T. 83.002.400-k Sucursal NOVARTIS CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51151814 Clorhidrato de betaxolol 60 Frasco BETAXOLOL 0,5% SOLUCIÓN OFTALMICO.   $ 4.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.440 $ 298.440 51142940 Clorhidrato de proparacaína 30 Frasco PROPARACAINA 0,5% SOL. OFTALMICO.   $ 6.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.840 $ 198.840

Total Neto	$ 497.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.483
TOTAL OC	$ 591.763