Orden de Compra. Nº2421-433-SE22 "ARTICULOS ESCRITORIO (CESFAM LORENZO ARENAS)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-433-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-03-2022
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ESCRITORIO (CESFAM LORENZO ARENAS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-31-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 12370,71
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-04-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas40UnidadPILA AA UNIDAD  $ 467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.680 $ 18.680
14111530
Notas de papel autoadhesivo40UnidadNOTA AUTOADHESIVA PEQUEÑO AMARILLO 100HJS UNIDAD  $ 178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.120 $ 7.120
44121708
Marcadores12UnidadDESTACADOR UNIDAD (VARIOS COLORES)  $ 256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.072 $ 3.072
60121535
Goma de borrar30UnidadGOMA DE BORRAR UNIDAD  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540
44121701
Lápiz pasta100UnidadLAPIZ PASTA PUNTA FINA (COLOR AZUL)  $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
44121701
Lápiz pasta60UnidadLAPIZ PASTA PUNTA FINA (COLOR NEGRO)  $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
14111531
Libros o cuadernos de registro3UnidadLIBRO DE OFICINA ADM. ACTA 7 MM FOLIADO 100 HJS. UNIDAD  $ 2.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.297 $ 6.297
Total Neto $ 65.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.371
TOTAL OC $ 77.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.