1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-441-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DENTALES 2011.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-230-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna * Impuesto 111340 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (CCP) Razón Social EXPRO SUR S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Sucursal Expro Dental (CCP) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 10 Bidón   Detergente Enzimatico 5 Litros BIO ENZIM.- $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 42152410 Materiales de impresión alginatos dentales 100 Bolsa   Alginato NOR/CRO Jeltrate CROM 454 gramos Dentsply $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 42151620 Limas o raspadores dentales 240 Unidad   Huincha Lija inox. x 6 mm x 12 unidad TDV (3052) Brasil $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000

Total Neto	$ 586.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.340
TOTAL OC	$ 697.340