1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-456-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-02-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE DATOS Y VOZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-148-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 1419452,76 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CLAUSULA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE DATOS Y VOZ MES DE PAGO: OCTUBRE 2016 FACTURA ELECTRONICA Nº3697207 "SE SOLICITA LA ACEPTACIÓN DE ESTA ORCOM A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MERCADO PUBLICO ANTES DE REALIZAR LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO"     5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA R.U.T. 78.703.410-1 Sucursal TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad Servicio Anexo de Licitación Publica 2421-148-lp12. Proyecto FARMACIA MUNICIPAL. FACTURA Nº3697204 Servicio Anexo de Licitación Publica 2421-148-lp12. Proyecto FARMACIA MUNICIPAL $ 216.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.657 $ 216.657 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad Servicio Anexo de Licitación Publica 2421-148-lp12. Proyecto Enlace Punto a Punto y Servicios de Respaldo BAM para la DAS y los Centros de Salud. FACTURA Nº3697203 Servicio Anexo de Licitación Publica 2421-148-lp12. Proyecto Enlace Punto a Punto y Servicios de Respaldo BAM para la DAS y los Centros de Salud. $ 165.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.710 $ 165.710 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad Traslado fibra Optica., Servicios de voz, datos para Cesfam Santa Sabina y Software de Administración" CUOTA N°21. FACTURA Nº3697207 Proyecto Traslado fibra Optica., Servicios de voz, datos para Cesfam Santa Sabina y Software de Administración" $ 2.134.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.134.184 $ 2.134.184 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad Proyecto Global de Telecomunicaciones contratado vía Licitación Publica 2421-148-lp12. FACTURA Nº3697202 Proyecto Global de Telecomunicaciones contratado vía Licitación Publica 2421-148-lp12 $ 4.954.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.954.253 $ 4.954.253

Total Neto	$ 7.470.804
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.419.453
TOTAL OC	$ 8.890.257