1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-532-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-56-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.005.001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación O`Higgins 1256 Comuna Concepción Impuesto 752400 Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 100 Unidad DETERGENTE ENZIMATICO BIDON DE 4 LT (cuatrienzimatico)   $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200.000 $ 3.200.000 53131613 Productos para el cuidado de la piel 100 Unidad  LUBRICANTE CUTANEO   $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000

Total Neto	$ 3.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 752.400
TOTAL OC	$ 4.712.400