1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-541-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PREVENTIVA AUTOCLAVES CENTROS DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-21-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación O`Higgins 1256 Comuna Concepción Impuesto 456000 Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VMAJ INGENIERÍA Razón Social URRUTIA DIAZ WILSON CRISTIAN Y OTRA R.U.T. 53.308.324-2 Sucursal VMAJ INGENIERÍA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 2 Unidad MANTENCIÓN PREVENTIVA AUTOCLAVES EN CESFAM: JUAN SOTO- TUCAPEL - SANTA SABINA - LZO ARENAS; PERIODO ABRIL-MAYO 2020. MANTENCIÓN PREVENTIVA AUTOCLAVES EN CESFAM: JUAN SOTO- TUCAPEL - SANTA SABINA - LZO ARENAS; PERIODO ABRIL-MAYO 2020. $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000

Total Neto	$ 2.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 456.000
TOTAL OC	$ 2.856.000