1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-63-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FARMACIA DE LICITACIÓN 2421-124-LQ15. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-124-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 191425 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial BJ Razón Social SOC COMERCIAL BJ SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.969.310-0 Sucursal comercial BJ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 15000 Unidad GASA NO TEJIDA (SINTÉTICO) ESTÉRIL DE 5 X 5 CM. (2 Unidad por paquete).   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 247.500 42311506 Vendas o apósitos compresores 20000 Unidad GASA NO TEJIDA (SINTÉTICO) ESTÉRIL DE 10 X 10 CM. (2 Unidad por paquete).   $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000

Total Neto	$ 1.007.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.425
TOTAL OC	$ 1.198.925