1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-659-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-04-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SALA CUNA (CESFAM D.A.S.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-39-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CLAUSULA SERVICIO SALA CUNA MES DE FEBRERO 2016 LICITACION: N.2421-39-LE15 PARA MENORES, HIJOS DE FUNCIONARIAS DE LA D.A.S. FACTURA N.1237-1236-1234-1233.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maison de L´enfance ltda Razón Social SOC EDUCACIONAL MAISON DE L'ENFANCE LIMITADA R.U.T. 76.207.080-4 Sucursal maison de L´enfance ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad SERVICIO SALA CUNA MES DE FEBRERO 2016. PARA MENORES, HIJOS DE FUNCIONARIAS DE LA D.A.S. FACTURAS N.1237, 1236,1234,1233.- SERVICIO DE SALA CUNA (CESFAM D.A.S.) $ 3.640.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.640.950 $ 3.640.950

Total Neto	$ 3.640.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.640.950

Justificación de exención de impuesto