1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-660-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LICITACIÓN 2421-5-LQ17.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-5-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 129789 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Limax Salud Razón Social COMERCIAL LIMAX LIMITADA R.U.T. 76.719.400-5 Sucursal Limax Salud Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 37000 Unidad BOLSA DE PAPEL 1/8 KILO BLANCA.   $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 177.600 24111502 Bolsas de papel 15000 Unidad BOLSA DE PAPEL 1/2 KILO BLANCA.   $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 106.500 24111502 Bolsas de papel 45000 Unidad BOLSA DE PAPEL 1/4 KILO BLANCA.   $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 229.500 24111502 Bolsas de papel 15000 Unidad BOLSA DE PAPEL 1 KILO BLANCA.   $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 169.500

Total Neto	$ 683.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.789
TOTAL OC	$ 812.889