1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-689-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2013 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SERVICIO SALA CUNA (ABRIL 2013) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-250-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 410069,97 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor XIMENA MUNOZ FUENZALIDA Y COMPANIA LIMITADA Razón Social XIMENA MUNOZ FUENZALIDA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.692.380-k Sucursal XIMENA MUNOZ FUENZALIDA Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALA CUNA, PARA MENORES HIJOS DE FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD .- SERVICIO SALA CUNA SEGUN FACTURAS N. 2290-2291-2292-2293-2294 Y 2301 $ 2.158.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.158.263 $ 2.158.263

Total Neto	$ 2.158.263
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 410.070
TOTAL OC	$ 2.568.333