1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-69-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LABORATORIO 2421-41-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-41-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.005.004 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación O`Higgins 1256 Comuna Concepción Impuesto 97755 Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116001 Reactivos de analizadores de aminoácidos 500 Unidad Contenedor deposiciones(PP)60 ml, c/paleta y tapa rosca.   $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500 41116001 Reactivos de analizadores de aminoácidos 8000 Unidad Agujas 21 G x 1 para tubos al vacio. Proveedor debe incluir 300 camisas con descarte automático. $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.000 $ 472.000

Total Neto	$ 514.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.755
TOTAL OC	$ 612.255