1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-738-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MES DE NOVIEMBRE 2011. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-236-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 29801,5 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insuval ltda Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal Insuval ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 50 Unidad   Apósito de tull no adherente de 7.5 CM x 10 CM $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.850 $ 16.850 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 2000 Ampolla   Sodio cloruro 0,9% 20 ML plástico $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 156.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.802
TOTAL OC	$ 186.652