1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-7687-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2025 Nombre de la Orden de Compra COFFEE BREAK MESA TÉCNICA PESPI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación O'Higgins 1256, Concepción Comuna Concepción Impuesto 15966,46 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 1256, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eventos concepcion Razón Social SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS Y COMIDAS AL PASO SPA R.U.T. 78.115.424-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal eventos concepcion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad SERVICIO DE COCTERELERÍA PARA 20 PERSONAS SERVICIO DE COCTERELERÍA PARA 20 PERSONAS $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034

Total Neto	$ 84.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000