1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-792-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2017 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE EXTINTORES DAS CONCEPCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-58-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 36480 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores SICOYN Razón Social IVAN AQUILES OLIVARES LIZAMA R.U.T. 8.571.543-7 Sucursal Extintores SICOYN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 16 Galón Recarga de extintores de polvo quimico seco de 6 kg Recarga de extintores de polvo quimico seco de 6 kg $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000 46191601 Extintores 16 Galón Recarga de extintores de polvo quimico seco de 4 kg Recarga de extintores de polvo quimico seco de 4 kg $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 192.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.480
TOTAL OC	$ 228.480