1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-799-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE CASILLAS Y CORREOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-240-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 76393,11 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC CONCEPCION - Casa Matriz Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC CONCEPCION - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221517 Unidades de observación del servicio de equipos de 1 Unidad FACTURA ELECTRONICA N.76681 DE FECHA 28/03/2014 SERVICIO DE CASILLAS DE CORREO MES DE MARZO 2014 SERVICIOS DE CASILLAS DE CORREO MES DE MARZO 2014 ARRIENDO DE 710 CASILLAS VALOR UF $23.595.58.- $ 402.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.069 $ 402.069

Total Neto	$ 402.069
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.393
TOTAL OC	$ 478.462