1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-820-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-05-2014 Nombre de la Orden de Compra LAVADO ROPA CLINICA (MES DE ABRIL 2014) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-34-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 41439 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Stefano Alessandro Razón Social AQUAMATIK SPA R.U.T. 76.175.955-8 Sucursal Stefano Alessandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 290,8 kilogramo LAVADO DE ROPA CLINICA MES DE ABRIL 2014 LAVADO DE ROPA CLINICA, SEGUN GUIAS N.321,322,323,324,325,326,327,328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353.- $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.100 $ 218.100

Total Neto	$ 218.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.439
TOTAL OC	$ 259.539