1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-835-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-56-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación O`Higgins 1256 Comuna Concepción Impuesto 98686 Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 500 Unidad no definida APOSITO TULL DE SILICONA   $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.500 $ 319.500 42142711 Sets de sonda uretral 100 Unidad  SONDA FOLEY # 8   $ 1.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.900 $ 199.900

Total Neto	$ 519.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.686
TOTAL OC	$ 618.086