1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-841-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2019 Nombre de la Orden de Compra TALONARIOS BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-14-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 79230 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Fernando Pérez Varela Razón Social JOSE FERNANDO PEREZ VARELA R.U.T. 9.240.586-9 Sucursal José Fernando Pérez Varela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 300 Unidad TALONARIOS DE BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS TALONARIOS DE BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.000 $ 417.000

Total Neto	$ 417.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.230
TOTAL OC	$ 496.230