1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-930-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FARMACIA DE LICITACIÓN 2421-124-LQ15. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-124-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 43301 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311513 Vendaje de gel 10 Unidad MIEL DE GRADO MEDICO GEL 14 GRAMOS.   $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.900 $ 34.900 41122004 Jeringas de toma de muestras 5000 Unidad JERINGA DESECHABLE 5 CC C/AGUJA 21 G X 1,5.   $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 41122004 Jeringas de toma de muestras 1000 Unidad JERINGA DESECHABLE 20 CC CON AGUJA.   $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000

Total Neto	$ 227.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.301
TOTAL OC	$ 271.201