1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-941-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-05-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES EQUIPOS CLÍNICAS DENTALES.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-64-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 67777,7777777778 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor enidora Razón Social DANIEL ARMANDO SEQUEIDA VILCHES R.U.T. 14.212.635-4 Sucursal enidora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Paquete MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CLÍNICAS DENTALES DE LOS CENTROS DE SALUD FAMILIAR Y CENTRO DE REFERENCIA.- MES: MARZO DE 2017   $ 610.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.000 $ 610.000

Total Neto	$ 610.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 67.778
TOTAL OC	$ 677.778