1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-943-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MANT.CLÍNICAS DENTALES LICITACIÓN 2421-57-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-57-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 104983,333333333 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor enidora Razón Social DANIEL ARMANDO SEQUEIDA VILCHES R.U.T. 14.212.635-4 Sucursal enidora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Kit MATERIALES EXTRAS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2018 A DIFERENTES CLÍNICAS DENTALES.   $ 194.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.850 $ 194.850 30201903 Unidades dentales 1 Kit MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES: CESFAM, LABORATORIO Y CENTRO DE REFERENCIA.- MES: MARZO DE 2018.-   $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 944.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 104.983
TOTAL OC	$ 1.049.833